Разработка процедуры определения и идентификации процессов системы менеджмента качества

Начальник отдела управления качеством ОАО "Искож" В.А. Самородов 

Данная статья опубликована в сборнике научных трудов "Математические и инструментальные методы экономического анализа: Управление качеством" (под научной редакцией доктора экономических наук, профессора Б.И. Герасимова) Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ). Настоящая статья является интеллектуальной собственностью автора (Самородова В.А.) и не может быть полностью или частично скопирована, воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения автора статьи.

Согласно требованиям п. 4.1 а) ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [1] организация должна определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации. Для выполнения этого требования была разработана и внедрена в ОАО "Искож" (г. Котовск, Тамбовская обл.) процедура определения и идентификации процессов системы менеджмента качества промышленного предприятия (СМК ПП), которая состоит из следующих этапов:

1. Составление контекстной диаграммы.
2. Декомпозиция контекстной диаграммы с определением процессов уровня А (первого уровня).
3. Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня А с определением процессов уровня В (второго уровня).
4. Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня В с определением процессов уровня С (третьего уровня).
5. Построение дерева процессов СМК ПП.

При определении процессов необходимо учитывать, что на предприятии уже существуют и функционируют процессы (процесс закупок, сбыта, управление оборудованием и средствами измерения), которые необходимо объединить и определить между ними взаимосвязь. К тому же необходимо учитывать особенности предприятия, такие как проектирование и разработка продукции, а также возможность выпускать продукцию на давальческом сырье.

В основании всех уровней процессов СМК предприятия находится цель работы предприятия, в виде контекстной диаграммы (А0), с выделением: входных потоков, управляющих воздействий, ресурсов, выходящих потоков. Контекстная диаграмма (рисунок 2) обеспечивает наиболее общее описание СМК предприятия. За этой диаграммой следует серия дочерних диаграмм, дающих более детальное описание процессов СМК предприятия. Наиболее важные свойства процесса обычно выявляются на верхнем уровне иерархии, а по мере декомпозиции процессов верхнего уровня и их разбиения на процессы нижнего уровня, эти свойства уточняются.

Рис. 1 Алгоритм процедуры определения и идентификации процессов СМК ПП

Каждый процесс, в свою очередь, декомпозируется на процессы нижнего уровня, и так происходит до тех пор, пока не будут получены процессы самого нижнего уровня. Критерием окончании декомпозиции процессов, должна быть возможность учета затрат на качество в рамках данного процесса [2, 3]. Процессы последнего уровня описываются в виде документированных процедур с построением карты процесса (матрица распределения ответственно-сти, спецификация процесса, схема процесса).

Рис. 2 Контекстная диаграмма предприятия

Декомпозиция контекстной диаграммы с определением процессов уровня А (первого уровня)
После построения контекстной диаграммы проводят ее декомпозицию на процессы уровня А (процессы первого уровня), которые представлены в таблице 1.

Таким образом, была разработана процедура определения и идентификации процессов СМК с учетом особенностей этого предприятия:
- предприятие имеет возможность производить продукцию на давальческом сырье, данная особенность нашла свое отражение в определении и идентификации процесса системы менеджмента качества В 3.7 - Собственность потребителей;
- предприятие проводит работы по проектированию и разработке новых видов продукции, данная особенность учтена при определении и идентификации процесса системы менеджмента качества В 3.2 - Проектирование и разработка;
- на предприятии существовала сертифицированная система качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:94 (ГОСТ Р ИСО 9001-96) [5], а это значит на предприятии уже действовали процессы (закупок, управления несоответствующей продукцией, управление персоналом, внутренний аудит и т.д.), которые на-шли свое отражение в следующих процессах СМК: В 3.4 - Закупки; В 4.2 - Управление несоответствующей продукцией, В 5.1 - Управление персоналом, С 4.1.2 - Внутренние аудиты.
Предложенная процедура определения и идентификации процессов системы менеджмента качества была апробирована в ОАО "Искож" и показала свою дееспособность, так как результаты по ее выполнению соответствуют требованиям п. 4.1 а) ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Кроме того, она помогла предприятию пройти процедуру сертификации в октябре 2003 года и получить сертификат соответствия на систему менеджмента качества по требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 в системе Российского морского регистра судоходства (Ассоциация "Русский регистр") и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в системе Госстандарта РФ.